Faktúra 4126000247

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4126000247
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 01/2026
Celková cena 2 745,36 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.01.2026
Dátum zverejnenia 08.01.2026
Text - účel platby Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 01/2026
Text dod. faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 01/2026, 2 745,36 EUR
Dátum evidencie 07.01.2026
Dátum splatnosti 21.01.2026
Dátum zdan. plnenia 01.01.2026
Dátum úhrady 14.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 745,36 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260011
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 01/2026
Interné číslo 202600065

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

SWAN a.s. →

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →