Faktúra 7526000054

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 7526000054
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry Business internet 01/2026 - dobropis
Celková cena -18,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.02.2026
Dátum zverejnenia 26.02.2026
Text - účel platby Business internet 01/2026 - dobropis
Text dod. faktúry Business internet 01/2026 - dobropis, -18,45 EUR
Dátum evidencie 25.02.2026
Dátum splatnosti 06.03.2026
Dátum zdan. plnenia 20.02.2026
Dátum úhrady 25.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -18,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Business internet 01/2026 - dobropis
Interné číslo 202600237
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 13
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →