Faktúra 2026039

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2026039
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: MŠ M.Marečka 16 - prečistenie kanalizácie tlakom vody v práčovni
Celková cena 227,55 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.03.2026
Dátum zverejnenia 09.03.2026
Text - účel platby Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: MŠ M.Marečka 16 - prečistenie kanalizácie tlakom vody v práčovni
Text dod. faktúry Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: MŠ M.Marečka 16 - prečistenie kanalizácie tlakom vody v práčovni, 227,55 EUR
Dátum evidencie 09.03.2026
Dátum splatnosti 15.03.2026
Dátum zdan. plnenia 06.03.2026
Dátum úhrady 10.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 227,55 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260124
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: MŠ M.Marečka 16 - prečistenie kanalizácie tlakom vody v práčovni
Interné číslo 202600321

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

MŠ Milana Marečka Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →