Faktúra 4126014933

Zobraziť na egov

Číslo faktúry	4126014933
Dodávateľ	SWAN a.s.
Adresa dodávateľa	Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ	35680202
Predmet faktúry	Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 2/2026 (14.2.2026 - 28.2.2026) a 3/2026
Celková cena	3 733,22 €
Mena	EUR
Dátum vystavenia	04.03.2026
Dátum zverejnenia	09.03.2026
Text - účel platby	Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 2/2026 (14.2.2026 - 28.2.2026) a 3/2026
Text dod. faktúry	Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 2/2026 (14.2.2026 - 28.2.2026) a 3/2026, 3 733,22 EUR
Dátum evidencie	09.03.2026
Dátum splatnosti	18.03.2026
Dátum zdan. plnenia	01.03.2026
Dátum úhrady	16.03.2026
Finálna / Zálohová	Finálna
K úhrade	3 733,22 €
Stav zaplatenia	zaplatené
Spôsob platby	Banka
Názov organizácie	MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu	Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 2/2026 (14.2.2026 - 28.2.2026) a 3/2026
Interné číslo	202600326
Číslo zmluvy	4
Rok zmluvy	2026
Centrálne číslo zmluvy	14
Centrálny rok zmluvy	2026

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

SWAN a.s. 2026-02-11 4 000,00 €
SWAN a.s. 2026-01-09 2 745,36 €

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →