Faktúra 4526000982

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4526000982
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line (od 01.02.2026 do 13.02.2026)
Celková cena 1 262,87 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2026
Dátum zverejnenia 08.04.2026
Text - účel platby Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line (od 01.02.2026 do 13.02.2026)
Text dod. faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line (od 01.02.2026 do 13.02.2026), 1 262,87 EUR
Dátum evidencie 08.04.2026
Dátum splatnosti 14.04.2026
Dátum zdan. plnenia 31.03.2026
Dátum úhrady 09.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 262,87 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260095
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line (od 01.02.2026 do 13.02.2026)
Interné číslo 202600480

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

SWAN a.s. →

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →