Faktúra 4126018023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4126018023
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 04/2026
Celková cena 2 430,48 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.04.2026
Dátum zverejnenia 10.04.2026
Text - účel platby Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 04/2026
Text dod. faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 04/2026, 2 430,48 EUR
Dátum evidencie 09.04.2026
Dátum splatnosti 21.04.2026
Dátum zdan. plnenia 01.04.2026
Dátum úhrady 17.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 430,48 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 04/2026
Interné číslo 202600504
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2026
Centrálne číslo zmluvy 14
Centrálny rok zmluvy 2026

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →