Faktúra 2026215

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2026215
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte Istrijská 40 - úprava potrubia v šachte pred fontánou
Celková cena 424,57 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.08.2026
Dátum zverejnenia 28.08.2026
Text - účel platby Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte Istrijská 40 - úprava potrubia v šachte pred fontánou
Text dod. faktúry Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte Istrijská 40 - úprava potrubia v šachte pred fontánou, 424,57 EUR
Dátum evidencie 28.08.2026
Dátum splatnosti 09.09.2026
Dátum zdan. plnenia 27.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 424,57 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260443
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte Istrijská 40 - úprava potrubia v šachte pred fontánou
Interné číslo 202601244

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Investícia / oprava

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →