Faktúra 2018067

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2018067
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Konrad - prerobenie plynovej prípojky pod tlakom s os.plyn.skrinky - Futbalový štadión ul. Vápencova
Celková cena 1 495,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.05.2018
Dátum zverejnenia 23.05.2018
Text - účel platby Konrad - prerobenie plynovej prípojky pod tlakom s os.plyn.skrinky - Futbalový štadión ul. Vápencova
Text dod. faktúry Konrad - prerobenie plynovej prípojky pod tlakom s os.plyn.skrinky - Futbalový štadión ul. Vápencova, 1 495,32 EUR
Dátum evidencie 23.05.2018
Dátum splatnosti 04.06.2018
Dátum zdan. plnenia 21.05.2018
Dátum úhrady 28.05.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 495,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180162
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180475

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Vápencová Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Vápencová

Ďalšie doklady v tomto segmente →