Faktúra 2020074

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020074
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry vodoinštalačné a plynoinštalačné práce ZŠ I. Bukovčana 3
Celková cena 1 959,12 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.07.2020
Dátum zverejnenia 09.07.2020
Text - účel platby vodoinštalačné a plynoinštalačné práce
Text dod. faktúry vodoinštalačné a plynoinštalačné práce ZŠ I. Bukovčana 3, 1 959,12 EUR
Dátum evidencie 08.07.2020
Dátum splatnosti 20.07.2020
Dátum zdan. plnenia 06.07.2020
Dátum úhrady 10.07.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 959,12 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200225
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000665

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →