Faktúra 20230537

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20230537
Dodávateľ EWORKS.sk s.r.o.
Adresa dodávateľa Hornokynecká 4270/19, Nitra, 94901
IČO / RČ 46483608
Predmet faktúry mesačný poplatok za stránku, odoslané SMS 05/2023
Celková cena 163,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2023
Dátum zverejnenia 02.06.2023
Text - účel platby mesačný poplatok za stránku, odoslané SMS 05/2023
Text dod. faktúry mesačný poplatok za stránku, odoslané SMS 05/2023, 8,84 EUR, mesačný poplatok za stránku, odoslané SMS 05/2023, 154,80 EUR
Dátum evidencie 01.06.2023
Dátum splatnosti 15.06.2023
Dátum zdan. plnenia 31.05.2023
Dátum úhrady 08.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 163,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu mesačný poplatok za stránku, odoslané SMS 05/2023
Interné číslo 202300553
Číslo zmluvy 9
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia