Faktúra 390000969

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 390000969
Dodávateľ Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Adresa dodávateľa Trnavská cesta 41/A, Bratislava, 83104
IČO / RČ 35790164
Predmet faktúry nákup nákupných poukážok / reklamná spolupráca - zápočet k fa 2023104 NEPLATIŤ !!!
Celková cena 1 500,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.08.2023
Dátum zverejnenia 30.08.2023
Text - účel platby nákup nákupných poukážok / reklamná spolupráca - zápočet k fa 2023104 NEPLATIŤ !!!
Text dod. faktúry nákup nákupných poukážok / reklamná spolupráca - zápočet k fa 2023104 NEPLATIŤ !!!, 1 500,00 EUR
Dátum evidencie 25.08.2023
Dátum splatnosti 07.09.2023
Dátum zdan. plnenia 07.08.2023
Dátum úhrady 24.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 500,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu nákup nákupných poukážok / reklamná spolupráca - zápočet k fa 2023104 NEPLATIŤ !!!
Interné číslo 202300918
Číslo zmluvy 22
Rok zmluvy 2023
Centrálne číslo zmluvy 185
Centrálny rok zmluvy 2023

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35790164

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (6)

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →