Faktúra 25260038

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 25260038
Dodávateľ omnius s. r. o.
Adresa dodávateľa Bystrická 6057/25D, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 45427232
Predmet faktúry Servisné práce, materiál a služby na základe DL
Celková cena 32 589,14 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.07.2025
Dátum zverejnenia 08.07.2025
Text - účel platby Servisné práce, materiál a služby na základe DL
Text dod. faktúry Orezy Viadukt, K53, profylaktika K03,K05,K26,K50 (DL25240085), 894,22 EUR, Výmena Server za NVR pre lokality: TERASA, DOVINA, Klub dôchodcov, Mýtnica, Úrad, Vila Košťálova, Škola P. Horova Dodanie novej klientskej stanice pre 2x TV na Dohľadové centrum (DL25240088), 7 360,32 EUR, Výmena K05 (DL25240087), 1 116,84 EUR, Kamera Kruhový - DAIDALOS + kamera (DL25240086), 3 594,70 EUR, Štefana Králika 1 - kompletná rekonštrukcia EPS,EZS (DL25240084), 2 913,71 EUR, Vikadut posun kamery,ýmena kamera, oprava servera(DL25240083) KALM:IT oprava servera ANPR - diskyKalm na myte oprava stlpikaK15, 1 122,36 EUR, 2.1.2 IP PTZ kamera typ 2, 725,70 EUR, Oprava Pavla horova ZŠ + LATIS Úrad (DL25240082), 413,28 EUR, Kamera K56 Workout škola (DL25240081), 1 354,12 EUR, Viadukt KALM-výmena AKKU (DL25240080), 2 622,80 EUR, Rekonštrukcia racku pre zbrojnicu DNV, pripojenie DENOVA do siete DAIDALOS - zberný dvor + autováha (DL25240079), 1 081,17 EUR, Revízia a profylaktika celého analytického ALPR kamerového systému (DL25240078), 4 645,88 EUR, Dopojenie systému Daidalos na vlan úradu (DL25240077), 738,61 EUR, NxWitness múzeum Pavla Horova prevod na NxWitness + doplnenie kamery 305 (DL25240076), 1 699,19 EUR, K14 Park Charkovská - oprava (napájanie z úradu) + Plošina (DL25240075), 311,19 EUR, Výmena AKKU Ílova PTZ 2ks + plošina + menič (DL25240074), 543,17 EUR, Inštalácia senzoru EPS na teplo a dym do objektu DNV-kino, výmena ústredne EPS (DL25240073), 970,11 EUR, Montáž solárnej kamery na PumpTrack+konfigurácia zariadení, dopojenie na dohľadové centrum(DL25240072), 481,77 EUR
Dátum evidencie 08.07.2025
Dátum splatnosti 21.07.2025
Dátum zdan. plnenia 07.07.2025
Dátum úhrady 22.07.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 32 589,14 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250375
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Servisné práce, materiál a služby na základe DL
Interné číslo 202500927

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

omnius s. r. o. →

IČO: 45427232

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →