Faktúra 789

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 789
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Spevnená plocha Hradištná - vyúčtovanie
Celková cena 20 280,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.09.2016
Dátum zverejnenia 24.09.2016
Text - účel platby Spevnená plocha Hradištná - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Spevnená plocha Hradištná - vyúčtovanie, 20 280,00 EUR
Dátum evidencie 22.09.2016
Dátum splatnosti 28.09.2016
Dátum zdan. plnenia 21.09.2016
Dátum úhrady 27.09.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 5 280,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160826

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →