Faktúra 2102018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2102018
Dodávateľ ŠJ pri ZŠ I. Bukovčana 3
Adresa dodávateľa Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 31780865
Predmet faktúry Strava detéí 10/2018 - Beňuškova Kristina, Beňuškova Terreza, Beňuškova Zuzana
Celková cena 56,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.11.2018
Dátum zverejnenia 19.11.2018
Text - účel platby Strava detéí 10/2018 - Beňuškova Kristina, Beňuškova Terreza, Beňuškova Zuzana
Text dod. faktúry Strava detéí 10/2018 - Beňuškova Kristina, Beňuškova Terreza, Beňuškova Zuzana, 56,22 EUR
Dátum evidencie 15.11.2018
Dátum splatnosti 16.11.2018
Dátum zdan. plnenia 05.11.2018
Dátum úhrady 21.11.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 56,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181203

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →