Faktúra 112018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 112018
Dodávateľ ŠJ pri ZŠ I. Bukovčana 3
Adresa dodávateľa Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 31780865
Predmet faktúry Strava detéí 11/2018 - Beňuškova Kristina, Beňuškova Terreza, Beňuškova Zuzana
Celková cena 60,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2018
Dátum zverejnenia 18.12.2018
Text - účel platby Strava detéí 11/2018 - Beňuškova Kristina, Beňuškova Terreza, Beňuškova Zuzana
Text dod. faktúry Strava detéí 11/2018 - Beňuškova Kristina, Beňuškova Terreza, Beňuškova Zuzana, 60,34 EUR
Dátum evidencie 14.12.2018
Dátum splatnosti 14.12.2018
Dátum zdan. plnenia 30.11.2018
Dátum úhrady 20.12.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181328

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →