Faktúra 6122018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 6122018
Dodávateľ ŠJ pri ZŠ I. Bukovčana 3
Adresa dodávateľa Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 31780865
Predmet faktúry Strava detí 2/2018 - Beňuškova Kristina, Beňuškova Terreza, Beňuškova Zuzana
Celková cena 43,03 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2018
Dátum zverejnenia 17.01.2019
Text - účel platby Strava detéí 12/2018 - Beňuškova Kristina, Beňuškova Terreza, Beňuškova Zuzana
Text dod. faktúry Strava detí 12/2018 - Beňuškova Kristina, Beňuškova Terreza, Beňuškova Zuzana, 43,03 EUR
Dátum evidencie 31.12.2018
Dátum splatnosti 14.01.2019
Dátum zdan. plnenia 31.12.2018
Dátum úhrady 22.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 43,03 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181415

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →