Faktúra 32019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 32019
Dodávateľ Základná škola Ivana Bukovčana 3
Adresa dodávateľa Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 31780865
Predmet faktúry Strava detí 03/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana
Celková cena 55,70 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.03.2019
Dátum zverejnenia 11.04.2019
Text - účel platby Strava detí 03/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana
Text dod. faktúry Strava detí 03/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana, 55,70 EUR
Dátum evidencie 09.04.2019
Dátum splatnosti 10.04.2019
Dátum zdan. plnenia 29.03.2019
Dátum úhrady 15.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 55,70 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900317

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 31780865

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →