Faktúra 349

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 349
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Poverenie 3873/848/2019-LED realizácia odvozu a likvidácia drevných zvyškov po orezávaní stromov a krov v DNV
Celková cena 1 739,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.04.2019
Dátum zverejnenia 17.04.2019
Text - účel platby Poverenie 3873/848/2019-LED realizácia odvozu a likvidácia drevných zvyškov po orezávaní stromov a krov v DNV
Text dod. faktúry Poverenie 3873/848/2019-LED realizácia odvozu a likvidácia drevných zvyškov po orezávaní stromov a krov v DNV, 1 739,00 EUR
Dátum evidencie 10.04.2019
Dátum splatnosti 17.04.2019
Dátum zdan. plnenia 10.04.2019
Dátum úhrady 18.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 739,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900344

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →