Faktúra 441

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 441
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Poverenie 3873/848/2019 LED Starostlivosť o stromy
Celková cena 366,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.05.2019
Dátum zverejnenia 13.05.2019
Text - účel platby Poverenie 3873/848/2019 LED Starostlivosť o stromy
Text dod. faktúry Poverenie 3873/848/2019 LED Starostlivosť o stromy, 366,00 EUR
Dátum evidencie 09.05.2019
Dátum splatnosti 10.05.2019
Dátum zdan. plnenia 03.05.2019
Dátum úhrady 17.05.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 366,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900432

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →