Faktúra 42019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 42019
Dodávateľ Základná škola Ivana Bukovčana 3
Adresa dodávateľa Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 31780865
Predmet faktúry Strava detí 04/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana
Celková cena 47,94 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.04.2019
Dátum zverejnenia 15.05.2019
Text - účel platby Strava detí 04/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana
Text dod. faktúry Strava detí 04/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana, 47,94 EUR
Dátum evidencie 13.05.2019
Dátum splatnosti 10.05.2019
Dátum zdan. plnenia 30.04.2019
Dátum úhrady 17.05.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 47,94 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900449

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →