Faktúra 052019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 052019
Dodávateľ Základná škola Ivana Bukovčana 3
Adresa dodávateľa Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 31780865
Predmet faktúry Strava detí 05/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana
Celková cena 60,48 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.06.2019
Dátum zverejnenia 24.06.2019
Text - účel platby Strava detí 05/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana
Text dod. faktúry Strava detí 05/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana, 60,48 EUR
Dátum evidencie 19.06.2019
Dátum splatnosti 12.06.2019
Dátum zdan. plnenia 04.06.2019
Dátum úhrady 01.07.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,48 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900608

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →