Faktúra 631

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 631
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Účelový príspevok - nákup a zabudovanie doplnkového mobiláru v Parku Charkovská poverenie 4459/848/2019 -LED
Celková cena 2 999,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.06.2019
Dátum zverejnenia 01.07.2019
Text - účel platby Účelový príspevok - nákup a zabudovanie doplnkového mobiláru v Parku Charkovská poverenie 4459/848/2019 -LED
Text dod. faktúry Účelový príspevok - nákup a zabudovanie doplnkového mobiláru v Parku Charkovská poverenie 4459/848/2019 -LED, 2 999,00 EUR
Dátum evidencie 27.06.2019
Dátum splatnosti 09.07.2019
Dátum zdan. plnenia 25.06.2019
Dátum úhrady 03.07.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 999,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900618
Štruktúra úradu OE Oddelenie ekonomiky a rozpočtu

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. ZŠ / Park Charkovská Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →