Faktúra 62019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 62019
Dodávateľ Základná škola Ivana Bukovčana 3
Adresa dodávateľa Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 31780865
Predmet faktúry Strava detí 06/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana
Celková cena 52,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2019
Dátum zverejnenia 10.07.2019
Text - účel platby Strava detí 06/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana
Text dod. faktúry Strava detí 06/2019 - Beňušková Kristína, Tereza, Zuzana, 52,96 EUR
Dátum evidencie 10.07.2019
Dátum splatnosti 10.07.2019
Dátum zdan. plnenia 01.07.2019
Dátum úhrady 16.07.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 52,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900712

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →