Faktúra 17314054

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 17314054
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Denova - vyúčtovanie Zálohových platieb Poverení 1290/431/2019, 4461/848/2019, 6783/848/2019
Celková cena 29 820,53 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.09.2019
Dátum zverejnenia 24.09.2019
Text - účel platby Denova - vyúčtovanie Zálohových platieb Poverení 1290/431/2019, 4461/848/2019, 6783/848/2019
Text dod. faktúry Denova - vyúčtovanie Zálohových platieb Poverení 1290/431/2019, 4461/848/2019, 6783/848/2019, 29 820,53 EUR
Dátum evidencie 23.09.2019
Dátum splatnosti 23.09.2019
Dátum zdan. plnenia 16.09.2019
Dátum úhrady 25.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -179,47 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900982

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →