Faktúra 1103

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1103
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry P zo dňa 29.03.2019 3873/848/2019-LED realizácia odvozu a likv.drevných zvyškov po orezávaní stromov a krov
Celková cena 6 879,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.10.2019
Dátum zverejnenia 11.10.2019
Text - účel platby P zo dňa 29.03.2019 3873/848/2019-LED realizácia odvozu a likv.drevných zvyškov po orezávaní stromov a krov
Text dod. faktúry P zo dňa 29.03.2019 3873/848/2019-LED realizácia odvozu a likv.drevných zvyškov po orezávaní stromov a krov, 6 879,27 EUR
Dátum evidencie 08.10.2019
Dátum splatnosti 21.10.2019
Dátum zdan. plnenia 07.10.2019
Dátum úhrady 18.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 6 879,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901052

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →