Faktúra 1129

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1129
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry P 7367/848/2019-LED práce spojené s nákupom a zabudovaním smetných košov centrum DNV
Celková cena 3 198,77 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.10.2019
Dátum zverejnenia 24.10.2019
Text - účel platby P 7367/848/2019-LED práce spojené s nákupom a zabudovaním smetných košov centrum DNV
Text dod. faktúry P 7367/848/2019-LED práce spojené s nákupom a zabudovaním smetných košov centrum DNV, 3 198,77 EUR
Dátum evidencie 18.10.2019
Dátum splatnosti 26.10.2019
Dátum zdan. plnenia 16.10.2019
Dátum úhrady 29.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 198,77 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901110

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →