Faktúra 1259

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1259
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry P 11198/848/2019-LED jesenná výsadba stromov a kríkov
Celková cena 3 073,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.11.2019
Dátum zverejnenia 05.12.2019
Text - účel platby P 11198/848/2019-LED jesenná výsadba stromov a kríkov
Text dod. faktúry P 11198/848/2019-LED jesenná výsadba stromov a kríkov, 3 073,76 EUR
Dátum evidencie 01.12.2019
Dátum splatnosti 06.12.2019
Dátum zdan. plnenia 22.11.2019
Dátum úhrady 11.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 073,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901248

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →