Faktúra 1286

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1286
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry P 3873/848/2019-LED-LED realizácia orezova a výrubov drevín , odvoz a likvidácia zvyškov 11/2019
Celková cena 5 969,74 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2019
Dátum zverejnenia 09.12.2019
Text - účel platby P 3873/848/2019-LED-LED realizácia orezova a výrubov drevín , odvoz a likvidácia zvyškov 11/2019
Text dod. faktúry P 3873/848/2019-LED-LED realizácia orezova a výrubov drevín , odvoz a likvidácia zvyškov 11/2019, 5 969,74 EUR
Dátum evidencie 03.12.2019
Dátum splatnosti 14.12.2019
Dátum zdan. plnenia 30.11.2019
Dátum úhrady 13.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 5 969,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901271

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →