Faktúra 765

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 765
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry stolíky do pieskovísk
Celková cena 522,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.10.2021
Dátum zverejnenia 14.10.2021
Text - účel platby stolíky do pieskovísk
Text dod. faktúry stolíky do pieskovísk, 522,00 EUR
Dátum evidencie 12.10.2021
Dátum splatnosti 21.10.2021
Dátum zdan. plnenia 07.10.2021
Dátum úhrady 19.10.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 522,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210232
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu stolíky do pieskovísk
Interné číslo 202101067

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

DENOVA - príspevková organizácia →

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →