Faktúra 517

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 517
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Dodanie kvetináčov, kvet. pyramíd, výsadba letničiek , MČ BA-DNV
Celková cena 12 993,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.05.2026
Dátum zverejnenia 27.05.2026
Text - účel platby Dodanie kvetináčov, kvet. pyramíd, výsadba letničiek , MČ BA-DNV
Text dod. faktúry Dodanie kvetináčov, kvet. pyramíd, výsadba letničiek , MČ BA-DNV, 12 993,72 EUR
Dátum evidencie 26.05.2026
Dátum splatnosti 08.06.2026
Dátum zdan. plnenia 25.05.2026
Dátum úhrady 01.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 12 993,72 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260111
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie kvetináčov, kvet. pyramíd, výsadba letničiek , MČ BA-DNV
Interné číslo 202600755

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

DENOVA - príspevková organizácia →

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →