Faktúra 45

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 45
Dodávateľ ISTRA CENTRUM
Adresa dodávateľa Hradištná 6546/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 30810493
Predmet faktúry "Deň detí " - organizačno-technické zabezpečenie podujatia
Celková cena 1 000,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.06.2015
Dátum zverejnenia 16.06.2015
Text - účel platby "Deň detí " - organizačno-technické zabezpečenie podujatia
Text dod. faktúry "Deň detí " - organizačno-technické zabezpečenie podujatia, 1 000,00 EUR
Dátum evidencie 12.06.2015
Dátum splatnosti 24.06.2015
Dátum zdan. plnenia 10.06.2015
Dátum úhrady 22.06.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2015121
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150493

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istra Centrum – príspevková org. Podujatia Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ISTRA CENTRUM →

IČO: 30810493

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (8)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istra Centrum – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →