Faktúra 17314054

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 17314054
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry spevnená plocha P.Horova 13-23 - vyúčtovanie
Celková cena 13 237,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.12.2015
Dátum zverejnenia 11.12.2015
Text - účel platby spevnená plocha P.Horova 13-23 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry spevnená plocha P.Horova 13-23 - vyúčtovanie, 13 237,00 EUR
Dátum evidencie 09.12.2015
Dátum splatnosti 18.12.2015
Dátum zdan. plnenia 04.12.2015
Dátum úhrady 31.12.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13 237,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20151106

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. ZŠ P. Horova Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →