Faktúra 54

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 54
Dodávateľ ISTRA CENTRUM
Adresa dodávateľa Hradištná 6546/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 30810493
Predmet faktúry Deň detí - materiálno-technické a organizačné zabezpečenie podujatia
Celková cena 1 500,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.06.2016
Dátum zverejnenia 28.06.2016
Text - účel platby Deň detí - materiálno-technické a organizačné zabezpečenie podujatia
Text dod. faktúry Deň detí - materiálno-technické a organizačné zabezpečenie podujatia, 1 500,00 EUR
Dátum evidencie 27.06.2016
Dátum splatnosti 01.07.2016
Dátum zdan. plnenia 17.06.2016
Dátum úhrady 01.07.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 500,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2016167
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160552

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istra Centrum – príspevková org. Podujatia Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ISTRA CENTRUM →

IČO: 30810493

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (8)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istra Centrum – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →