Faktúra 53

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 53
Dodávateľ ISTRA CENTRUM
Adresa dodávateľa Hradištná 6546/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 30810493
Predmet faktúry Deň matiek - zabezpečenie podujatia
Celková cena 2 300,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.05.2019
Dátum zverejnenia 27.05.2019
Text - účel platby Deň matiek - zabezpečenie podujatia
Text dod. faktúry Deň matiek - zabezpečenie podujatia, 2 300,00 EUR
Dátum evidencie 24.05.2019
Dátum splatnosti 05.06.2019
Dátum zdan. plnenia 22.05.2019
Dátum úhrady 03.06.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 300,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190138
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900485

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istra Centrum – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ISTRA CENTRUM →

IČO: 30810493

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (8)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istra Centrum – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →