Faktúra 75

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 75
Dodávateľ ISTRA CENTRUM
Adresa dodávateľa Hradištná 6546/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 30810493
Predmet faktúry Organizačné zabezpečenie a kultúrny program na podujatie 1.6. 2019 MDD
Celková cena 1 997,74 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.07.2019
Dátum zverejnenia 04.07.2019
Text - účel platby Organizačné zabezpečenie a kultúrny program na podujatie 1.6. 2019 MDD
Text dod. faktúry Organizačné zabezpečenie a kultúrny program na podujatie 1.6. 2019 MDD, 1 997,74 EUR
Dátum evidencie 03.07.2019
Dátum splatnosti 16.07.2019
Dátum zdan. plnenia 02.07.2019
Dátum úhrady 11.07.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 997,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190233
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900655

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istra Centrum – príspevková org. Podujatia Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ISTRA CENTRUM →

IČO: 30810493

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (8)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istra Centrum – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →