Faktúra 796

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 796
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Poverenie č. 6375-812/2019-TIT nákladka, vývoz, skladovanie a manipulácia pri oprave chodníka Na Grbe
Celková cena 7 334,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2019
Dátum zverejnenia 06.08.2019
Text - účel platby Poverenie č. 6375-812/2019-TIT nákladka, vývoz, skladovanie a manipulácia pri oprave chodníka Na Grbe
Text dod. faktúry Poverenie č. 6375-812/2019-TIT nákladka, vývoz, skladovanie a manipulácia pri oprave chodníka Na Grbe, 7 334,00 EUR
Dátum evidencie 05.08.2019
Dátum splatnosti 12.08.2019
Dátum zdan. plnenia 02.08.2019
Dátum úhrady 12.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 7 334,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900787
Štruktúra úradu OE Oddelenie ekonomiky a rozpočtu

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Na Grbe Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →