Faktúra 987

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 987
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Poverenie 8848/2019/8/ŠT likvidácia odpadu pri rekonštrukčných prácach v ZŠ P. Horova
Celková cena 700,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.09.2019
Dátum zverejnenia 24.09.2019
Text - účel platby Poverenie 8848/2019/8/ŠT likvidácia odpadu pri rekonštrukčných prácach v ZŠ P. Horova
Text dod. faktúry Poverenie 8848/2019/8/ŠT likvidácia odpadu pri rekonštrukčných prácach v ZŠ P. Horova, 700,00 EUR
Dátum evidencie 20.09.2019
Dátum splatnosti 25.09.2019
Dátum zdan. plnenia 18.09.2019
Dátum úhrady 30.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 700,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900979

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. ZŠ P. Horova Odpadové hospodárstvo Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →