Faktúra 4002019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4002019
Dodávateľ Základná škola Ivana Bukovčana 3
Adresa dodávateľa Ivana Bukovčana 6126/3, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 31780865
Predmet faktúry Z 140/2019 Dohľadové centrum - zmluva o finančnom vyrovnaní refundácia elektriny od 25.04.2019-23.10.2019
Celková cena 687,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.11.2019
Dátum zverejnenia 04.12.2019
Text - účel platby Z 140/2019 Dohľadové centrum - zmluva o finančnom vyrovnaní refundácia elektriny od 25.04.2019-23.10.2019
Text dod. faktúry Z 140/2019 Dohľadové centrum - zmluva o finančnom vyrovnaní refundácia elektriny od 25.04.2019-23.10.2019, 687,40 EUR
Dátum evidencie 01.12.2019
Dátum splatnosti 10.12.2019
Dátum zdan. plnenia 26.11.2019
Dátum úhrady 11.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 687,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901242
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 140
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Kamerový systém / monitoring Prevádzka

Prepojenia

IČO: 31780865

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Kamerový systém / monitoring

Ďalšie doklady v tomto segmente →