Faktúra 1322

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1322
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Práce spojené s prerábkou bytu P. Horova 7, obj. 20190524
Celková cena 2 536,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.12.2019
Dátum zverejnenia 17.12.2019
Text - účel platby Práce spojené s prerábkou bytu P. Horova 7, obj. 20190524
Text dod. faktúry Práce spojené s prerábkou bytu P. Horova 7, obj. 20190524, 2 536,38 EUR
Dátum evidencie 13.12.2019
Dátum splatnosti 23.12.2019
Dátum zdan. plnenia 12.12.2019
Dátum úhrady 19.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 536,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190524
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901331

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. ZŠ P. Horova Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

DENOVA - príspevková organizácia →

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →