Faktúra 114

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 114
Dodávateľ ISTRA CENTRUM
Adresa dodávateľa Hradištná 6546/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 30810493
Predmet faktúry O20190521 kultúrny program slávnostného podujatia 6.12.2019
Celková cena 500,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.12.2019
Dátum zverejnenia 30.12.2019
Text - účel platby O20190521 kultúrny program slávnostného podujatia 6.12.2019
Text dod. faktúry O20190521 kultúrny program slávnostného podujatia 6.12.2019, 500,00 EUR
Dátum evidencie 18.12.2019
Dátum splatnosti 08.01.2020
Dátum zdan. plnenia 18.12.2019
Dátum úhrady 30.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 500,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190521
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901374

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istra Centrum – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ISTRA CENTRUM →

IČO: 30810493

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (8)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istra Centrum – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →