Faktúra 113

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 113
Dodávateľ ISTRA CENTRUM
Adresa dodávateľa Hradištná 6546/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 30810493
Predmet faktúry O20190518 Programové zabezpečenie podujatia Viamočná ulička 2019
Celková cena 6 900,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.12.2019
Dátum zverejnenia 30.12.2019
Text - účel platby O20190518 Programové zabezpečenie podujatia Viamočná ulička 2019
Text dod. faktúry O20190518 Programové zabezpečenie podujatia Viamočná ulička 2019, 6 900,00 EUR
Dátum evidencie 18.12.2019
Dátum splatnosti 08.01.2020
Dátum zdan. plnenia 18.12.2019
Dátum úhrady 30.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 6 900,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190518
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901376

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istra Centrum – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ISTRA CENTRUM →

IČO: 30810493

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (8)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istra Centrum – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →