Faktúra 1019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1019
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Údržbové práce spojené s opravou chodníka na MK Novoveská ul.
Celková cena 26 110,23 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.12.2020
Dátum zverejnenia 22.12.2020
Text - účel platby Údržbové práce spojené s opravou chodníka na MK Novoveská ul.
Text dod. faktúry Údržbové práce spojené s opravou chodníka na MK Novoveská ul., 26 110,23 EUR
Dátum evidencie 22.12.2020
Dátum splatnosti 05.01.2021
Dátum zdan. plnenia 22.12.2020
Dátum úhrady 23.12.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 26 110,23 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200433
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202001284

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Miestny úrad (Novoveská) Investícia / oprava

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

DENOVA - príspevková organizácia →

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →