Faktúra 19

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 19
Dodávateľ ISTRA CENTRUM
Adresa dodávateľa Hradištná 6546/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 30810493
Predmet faktúry kultúrny a spoločenský program s prenájmom 10,11/2021
Celková cena 21 643,52 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.11.2021
Dátum zverejnenia 29.11.2021
Text - účel platby kultúrny a spoločenský program s prenájmom 10,11/2021
Text dod. faktúry kultúrny a spoločenský program s prenájmom 10,11/2021, 21 643,52 EUR
Dátum evidencie 26.11.2021
Dátum splatnosti 10.12.2021
Dátum zdan. plnenia 25.11.2021
Dátum úhrady 02.12.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21 643,52 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210404
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kultúrny a spoločenský program s prenájmom 10,11/2021
Interné číslo 202101236

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istra Centrum – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ISTRA CENTRUM →

IČO: 30810493

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (8)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istra Centrum – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →