Faktúra 31

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 31
Dodávateľ ISTRA CENTRUM
Adresa dodávateľa Hradištná 6546/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 30810493
Predmet faktúry Technické zabezpečenie pre program 14.05.2023
Celková cena 120,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.05.2023
Dátum zverejnenia 05.06.2023
Text - účel platby Technické zabezpečenie pre program 14.05.2023
Text dod. faktúry Technické zabezpečenie pre program 14.05.2023, 120,50 EUR
Dátum evidencie 01.06.2023
Dátum splatnosti 14.06.2023
Dátum zdan. plnenia 31.05.2023
Dátum úhrady 08.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 120,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230175
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Technické zabezpečenie pre program 14.05.2023
Interné číslo 202300561

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istra Centrum – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ISTRA CENTRUM →

IČO: 30810493

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (8)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istra Centrum – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →