Faktúra 46

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 46
Dodávateľ ISTRA CENTRUM
Adresa dodávateľa Hradištná 6546/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 30810493
Predmet faktúry programové a technické zabezpečenie podujatia Deň detí
Celková cena 2 226,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.08.2023
Dátum zverejnenia 21.08.2023
Text - účel platby programové a technické zabezpečenie podujatia Deň detí
Text dod. faktúry programové a technické zabezpečenie podujatia Deň detí, 2 226,54 EUR
Dátum evidencie 16.08.2023
Dátum splatnosti 29.08.2023
Dátum zdan. plnenia 15.08.2023
Dátum úhrady 24.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 226,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230183
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu programové a technické zabezpečenie podujatia Deň detí
Interné číslo 202300904

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istra Centrum – príspevková org. Podujatia Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ISTRA CENTRUM →

IČO: 30810493

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (8)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istra Centrum – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →