Faktúra 1105

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1105
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Čistenie ORL a likvidácia odpadu
Celková cena 7 582,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.12.2023
Dátum zverejnenia 21.12.2023
Text - účel platby Čistenie ORL a likvidácia odpadu
Text dod. faktúry Čistenie ORL a likvidácia odpadu, 7 582,20 EUR
Dátum evidencie 19.12.2023
Dátum splatnosti 31.12.2023
Dátum zdan. plnenia 17.12.2023
Dátum úhrady 28.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 7 582,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230432
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistenie ORL a likvidácia odpadu
Interné číslo 202301450

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. Odpadové hospodárstvo Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

DENOVA - príspevková organizácia →

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →