Faktúra 68

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 68
Dodávateľ ISTRA CENTRUM
Adresa dodávateľa Hradištná 6546/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 30810493
Predmet faktúry Kalendár Fotoforum 2025 (150 ks)
Celková cena 682,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.11.2024
Dátum zverejnenia 22.11.2024
Text - účel platby Kalendár Fotoforum 2025 (150 ks)
Text dod. faktúry Kalendár Fotoforum 2025 (150 ks), 682,50 EUR
Dátum evidencie 22.11.2024
Dátum splatnosti 03.12.2024
Dátum zdan. plnenia 19.11.2024
Dátum úhrady 27.11.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 682,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240630
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Kalendár Fotoforum 2025 (150 ks)
Interné číslo 202401642

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istra Centrum – príspevková org. Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ISTRA CENTRUM →

IČO: 30810493

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (8)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istra Centrum – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →