Faktúra 869

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 869
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Opravu prístupovej plochy v areáli ZŠ Pavla Horova 16, DNV
Celková cena 25 245,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.09.2026
Dátum zverejnenia 04.09.2026
Text - účel platby Opravu prístupovej plochy v areáli ZŠ Pavla Horova 16, DNV
Text dod. faktúry Opravu prístupovej plochy v areáli ZŠ Pavla Horova 16, DNV, 25 245,17 EUR
Dátum evidencie 03.09.2026
Dátum splatnosti 08.09.2026
Dátum zdan. plnenia 31.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 25 245,17 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260423
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opravu prístupovej plochy v areáli ZŠ Pavla Horova 16, DNV
Interné číslo 202601323

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. ZŠ P. Horova Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

DENOVA - príspevková organizácia →

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →