Faktúra 1165200483

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1165200483
Dodávateľ RICOH Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa Vajnorská 100/B, Bratislava, 84103
IČO / RČ 31331785
Predmet faktúry kopie 01.04.-30.06.2016 (4 kopirky)
Celková cena 235,84 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.07.2016
Dátum zverejnenia 23.07.2016
Text - účel platby kopie 01.04.-30.06.2016 (4 kopirky)
Text dod. faktúry kopie 01.04.-30.06.2016 (4 kopirky), 235,84 EUR
Dátum evidencie 22.07.2016
Dátum splatnosti 28.07.2016
Dátum zdan. plnenia 30.06.2016
Dátum úhrady 28.07.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 235,84 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160637
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 22
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 31331785

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →