Faktúra 8205201719

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8205201719
Dodávateľ RICOH Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa Vajnorská 100/B, Bratislava, 84103
IČO / RČ 31331785
Predmet faktúry skutočne zhotovené kópie od 01.01.2021 do 31.03.2021
Celková cena 2 674,52 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.04.2021
Dátum zverejnenia 08.04.2021
Text - účel platby skutočne zhotovené kópie od 01.01.2021 do 31.03.2021
Text dod. faktúry skutočne zhotovené kópie od 01.01.2021 do 31.03.2021, 2 674,52 EUR
Dátum evidencie 07.04.2021
Dátum splatnosti 20.04.2021
Dátum zdan. plnenia 31.03.2021
Dátum úhrady 15.04.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 674,52 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu skutočne zhotovené kópie od 01.01.2021 do 31.03.2021
Interné číslo 202100296
Číslo zmluvy 18
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 132
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 31331785

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →